IT General Controls (ITGC) Audit
IT General Controls (ITGC) Audit alanında kurumların resmi teftiş ve bağımsız denetimler öncesinde tam hazırlık yapmasını sağlayan, denetim bulgularını sıfırlayan ve yasal regülasyon uyumunu temin eden 5 modüllü stratejik tamamlayıcı eğitim.
#9518 IT General Controls (ITGC) Audit Denetimler Öncesinde Kurumunuza Ne Kazandırır?
Bağımsız finansal denetimlerde (Big 4: PwC, Deloitte, EY, KPMG) ve halka açık şirketlerin SOX denetimlerinde, finansal tablolara güven duyulabilmesi için Bilgi Teknolojileri Genel Kontrolleri'nin (ITGC) tam not alması şarttır. Mantıksal Erişim, Değişiklik Yönetimi, BT Operasyonları ve SDLC alanlarındaki tek bir majör kontrol zafiyeti (Material Weakness), kurumun bağımsız denetim raporunun şartlı çıkmasına ve piyasa değerinin sarsılmasına neden olur. Bu eğitim; ITGC kontrollerini denetim standartlarında kurgulayan ve test eden vazgeçilmez bir tamamlayıcı programdır.
Uluslararası Standartlar & Denetim Güvencesi
Eğitim süresince SOX (Sarbanes-Oxley Act Sec. 404), COBIT 2019, SOC 1 / SOC 2, BDDK BT Denetim Tebliği, PCAOB Denetim Standartları regülasyon çerçeveleri ekseninde; denetim iz kayıtları, konfigürasyon çalışma kağıtları, RACI yönetişim matrisleri ve bulgu kapatma ve risk azaltma mekanizmaları canlı kurumsal vaka laboratuvarlarıyla incelenir.
Kurumsal Hazırlık & Denetim Dosyası
Müfettiş ve bağımsız denetçilere sunulacak çalışma kağıtları, log telemetrisi, yetki matrisleri ve 10 denetim laboratuvar ödevi ile 3 denetim odaklı bitirme projesiyle kurumsal uyum somut olarak belgelenir.
Resmi Teftiş ve Regülasyon Denetimleri Öncesinde Kurumsal Güvence
Bu eğitim; kurumların yaklaşan resmi teftişler (BDDK, TCMB, KVKK, SPK) ve uluslararası bağımsız denetimler (ISO/IEC, SOC 2, DORA, EU AI Act) öncesinde bilgi sistemleri altyapılarını regülasyon gereksinimlerine göre eksiksiz tamamlaması, kritik bulguları sıfırlaması ve denetim heyetlerine sunulacak kanıt dosyalarını eksiksiz üretmesi için yapılandırılmış tamamlayıcı kurumsal hazırlık programıdır.
Bu program yalnızca klasik bir eğitim değildir; resmi denetim ve teftiş öncesinde kurumun ilgili paydaşlarıyla (Teftiş Kurulu, C-Level, Uyum, Mühendislik) birlikte çalışma (co-working) metodolojisiyle yürütülen, canlı sistemler üzerinde denetim çalışma kağıtları (workpapers), kanıt paketleri ve açık bulguların mümkün olan en yüksek oranda kapatılmasını hedefleyen kapsamlı bir kurumsal hazırlık çalışmasıdır.
Mantıksal Erişim Kontrolleri Denetimi
ERP, veritabanı ve işletim sistemi katmanlarında kullanıcı yaşam döngüsü, PAM ve Görevler Ayrılığı (SoD) denetimini sağlar.
Değişiklik Yönetimi (Change Management) Doğrulaması
Geliştirme, test ve canlı ortam ayrımını, acil değişiklik süreçlerini ve yetkisiz kod geçişi engellerini denetler.
BT Operasyonları ve Yedekleme Güvencesi
Günlük batch işlerin, cron job'ların, yedekleme ve geri yükleme testlerinin doğrulanabilir kanıtlarını üretir.
SOX 404 ve PCAOB Kriterlerinde Çalışma Kağıtları
Dış denetçilerin talep edeceği örneklem (sample) testlerini, kanıt ekranlarını ve kontrol tasarım değerlendirmelerini eksiksiz hazırlar.
Eğitim Yol Haritası (5 Temel Aşama)
Bağımsız finansal denetimlerde (Big 4: PwC, Deloitte, EY, KPMG) ve halka açık şirketlerin SOX denetimlerinde, finansal tablolara güven duyulabilmesi için Bilgi Teknolojileri Genel Kontrolleri'nin (ITGC) tam not alması şarttır. Mantıksal Erişim, Değişiklik Yönetimi, BT Operasyonları ve SDLC alanlarındaki tek bir majör kontrol zafiyeti (Material Weakness), kurumun bağımsız denetim raporunun şartlı çıkmasına ve piyasa değerinin sarsılmasına neden olur. Bu eğitim; ITGC kontrollerini denetim standartlarında kurgulayan ve test eden vazgeçilmez bir tamamlayıcı programdır.
- IT General Controls (ITGC) Audit mimarisini ilgili yasal çerçeveler (SOX (Sarbanes-Oxley Act Sec. 404), COBIT 2019, SOC 1 / SOC 2) ile %100 uyumlu hale getirmek
- Resmi teftişler ve bağımsız denetimler öncesinde kritik bulguları önceden tespit edip sıfırlayarak kurumsal denetim başarısını güvenceye almak
- Denetim heyetlerine ve müfettişlere sunulacak uluslararası standartta denetim kanıtları, iz kayıtları ve çalışma kağıtları (workpapers) üretmek
- Kurum içi RACI yetki matrislerini, politika ve operasyonel prosedürleri regülasyon gereksinimlerine göre eksiksiz yapılandırmak
- Olası idari para cezaları, lisans iptali yaptırımları ve itibar kayıplarına karşı proaktif kurumsal koruma kalkanı oluşturmak
- Teftiş Kurulu & Finansal BT Denetçileri (CISA / SOX): ITGC Denetim Çalışma Kağıtları & Test Matrisi (Kurumun finansal raporlamayı etkileyen tüm BT sistemlerini Big 4 standartlarında denetlemek için.)
- CFO, CIO ve İç Kontrol Direktörleri: ITGC İç Kontrol Olgunluk & Güvence Raporu (Bağımsız denetim raporunda 'kontrol zafiyeti' veya 'şartlı görüş' çıkmasını kesin olarak önlemek için.)
- ERP, SAP ve Veritabanı Yöneticileri: ERP & DB Erişim / Değişiklik Denetim Kılavuzu (Finansal verileri işleyen sistemlerde denetçilerin sorgulayacağı yetki ve değişiklik loglarını hatasız sunmak için.)
- Yazılım Geliştirme ve Operasyon Liderleri: Denetlenebilir SDLC & Değişiklik Yönetim Yönergesi (Canlıya kod alma (deployment) süreçlerini denetim kurallarına uygun onay mekanizmalarına bağlamak için.)
#9518 IT General Controls (ITGC) Audit programı; resmi teftiş ve bağımsız denetimler öncesinde kurumsal sorumluluk taşıyan liderlerin ve teknik uzmanların masasında bulunması gereken stratejik bir yatırımdır.
Teftiş Kurulu & Finansal BT Denetçileri (CISA / SOX)
Kurumun finansal raporlamayı etkileyen tüm BT sistemlerini Big 4 standartlarında denetlemek için.
CFO, CIO ve İç Kontrol Direktörleri
Bağımsız denetim raporunda 'kontrol zafiyeti' veya 'şartlı görüş' çıkmasını kesin olarak önlemek için.
ERP, SAP ve Veritabanı Yöneticileri
Finansal verileri işleyen sistemlerde denetçilerin sorgulayacağı yetki ve değişiklik loglarını hatasız sunmak için.
Yazılım Geliştirme ve Operasyon Liderleri
Canlıya kod alma (deployment) süreçlerini denetim kurallarına uygun onay mekanizmalarına bağlamak için.
Tek bir ITGC bulgusu nedeniyle finansal denetim raporunun olumsuz etkilenmesi, kurumun kredi derecelendirmesini ve hisse değerini düşürür. Bu eğitim finansal BT sistemlerinizi güvenceye alır.
Programımız; kurumsal yetkinlik ve mühendislik kalitesinin tüm kritik katmanlarını kapsayan 6 stratejik yetkinlik sütunu üzerine inşa edilmiştir.
Yasal & Sektörel Regülasyon Standartları
SOX (Sarbanes-Oxley Act Sec. 404), COBIT 2019, SOC 1 / SOC 2 çerçevelerindeki zorunlu kontrol maddelerinin mimariye ve süreçlere eksiksiz entegrasyonu.
Denetim Kanıtları & Çalışma Kağıtları
Resmi denetim heyetlerine ve müfettişlere sunulacak denetim iz kayıtları, konfigürasyon belgeleri ve çalışma kağıdı (workpaper) üretimi.
Pre-Audit Hardening & Bulgu Kapatma
Teftiş kurulu gelmeden önce sistemlerin saldırgan ve denetçi gözüyle taranması ve kritik bulguların proaktif olarak kapatılması.
Kurumsal Yönetişim, RACI & Politika
Görevler ayrılığı (SoD), yetkilendirme matrisleri ve kurumsal politika dokümanlarının regülasyon standartlarında inşası.
Denetçi Savunması & Mülakat Hazırlığı
Denetim heyetlerinin yönelteceği teknik ve idari sorulara karşı savunulabilir hukuki ve mühendislik argümanlarının oluşturulması.
Sürekli Uyum & Otomatize Denetim İzleri
Uyumun bir kereye mahsus değil, kurum bünyesinde sürekli çalışan otomatik izleme ve raporlama mekanizmasına dönüştürülmesi.
Katılımcılar, eğitim sonunda portföylerine ekleyebilecekleri ve kurumlarında doğrudan şablon olarak kullanabilecekleri 3 gerçek dünya projesi geliştirirler.
Bitirme Projesi 1: Enterprise ITGC Control Automation Platform
Bu bitirme projesi, katılımcılara uluslararası denetim standartlarına (COBIT, SOC 2) uygun bir BT Genel Kontrolleri (ITGC) denetim otomasyon platformu tasarlama ve geliştirme fırsatı sunar. Proje, finansal raporlama güvenilirliği, operasyonel süreklilik ve veri güvenliği gerektiren kurumsal ortamlarda denetim sürecini dijitalleştirmeyi hedefler. Katılımcılar, bu projeyi tamamladığında FAANG ve Fortune 500 şirketlerinde denetim, uyumluluk ve siber güvenlik rolleri için gerekli teknik ve metodolojik yetkinlikleri portföylerine ekleyebileceklerdir.
Bitirme Projesi 2: Cloud-Native ITGC Evidence Automation Pipeline
Bu bitirme projesi, katılımcılara dağıtık sistemler ve bulut yerli mimariler kapsamında ITGC denetim kanıtı toplama ve otomasyon boru hattı tasarlama fırsatı sunar. Proje, asenkron mesajlaşma, event-driven yapılar ve GitOps prensipleriyle denetim sürecinin ölçeklenebilir hale getirilmesini hedefler. Katılımcılar, bu projeyi tamamladığında global uzaktan çalışma kriterleri ve Fortune 500 bulut operasyon rolleri için gerekli teknik yetkinlikleri portföylerine ekleyebileceklerdir.
Bitirme Projesi 3: Real-Time ITGC Resiliency and Observability Platform
Bu bitirme projesi, katılımcılara yüksek performans, dayanıklılık ve modern entegrasyon odaklı bir ITGC denetim platformu tasarlama fırsatı sunar. Proje, gerçek zamanlı veri akışı, caching, gözlemlenebilirlik (observability) ve kurumsal entegrasyonlar ile denetim sürecinin anlık izlenebilirliğini hedefler. Katılımcılar, bu projeyi tamamladığında FAANG ve global uzaktan çalışma ortamlarında yüksek performanslı sistemler ve denetim rolleri için gerekli teknik yetkinlikleri portföylerine ekleyebileceklerdir.
Kurumlar ve Satın Alma Departmanları İçin Neden Bu Eğitim Vazgeçilmezdir?
Geleneksel bireysel eğitimlerin aksine Vebende Akademi, kurumların operasyonel sürekliliğini, yazılım mimarisi güvenliğini ve bütçe verimliliğini esas alır. Tuncer KARAARSLAN'ın 35 yılı aşan bilgisayar mühendisliği ve 25 yılı aşkın uluslararası teknoloji eğitmenliği birikimiyle sunulan bu program; teorik anlatım yerine kurumunuzun gerçek iş süreçlerine doğrudan etki eden ölçülebilir çıktılar üretir.
Fiyatlandırma kişi başı değil, sınıf fiyatıdır. Ekibinizden 5 veya 15 kişi katılsın, bütçeniz değişmez; kişi başına düşen maliyet sektördeki en avantajlı kurumsal seviyeye iner.
Yeni işe başlayan veya farklı teknolojilerden geçiş yapan mühendislerin kurumsal kod ve mimari standartlarına hızla uyum sağlamasını ve üretime katkı verme süresini kısaltır.
Spagetti kod ve kontrolsüz altyapı yerine endüstri standardı mimari yaklaşımlar öğretilir. Güvenlik açıkları ve teknik borç birikimi ilk günden engellenir.
Eğitim süresince her katılımcının laboratuvar ödevleri, GitHub pratikleri ve bitirme projeleri şeffaf bir yetkinlik karnesi olarak yönetiminize raporlanır.
Dünya çapında önde gelen 24+ platform (Coursera, edX, O'Reilly, Pluralsight, MIT vb.) ve 17+ kariyer portalının son 3 yıllık iş ilanı verileri konsolide edilerek yapılandırılmış, sıfırdan kurumsal mimariye uzanan 5 uygulamalı modül.
-
Bilgi Teknolojileri Genel Kontrollerinin (ITGC) tanımı, önemi ve kurumsal yönetimdeki yeri.
-
Finansal raporlama ve operasyonel güvenilirlik açısından ITGC'nin kritik rolü ve etkileri.
-
COBIT (Control Objectives for Information and Related Technologies) çerçevesinin ITGC denetimlerindeki kullanımı ve kontrol hedefleri.
-
SOC 2 (Service Organization Control 2) raporlaması ve Güven Hizmetleri Kriterleri (Trust Services Criteria - Security, Availability, Confidentiality) ile ITGC entegrasyonu.
-
Kurumsal risk yönetimi ve uyumluluk (compliance) süreçlerinde ITGC'nin konumu.
-
Denetim kapsamının belirlenmesi (In-Scope Sistemler ve Altyapı Varlıkları) için metodolojiler.
-
Kritik finansal ve operasyonel uygulamaları destekleyen sunucu, veritabanı, ağ cihazları ve bulut ortamlarının envanterinin çıkarılması ve haritalandırılması.
-
IT risk analizi süreçleri, risk değerlendirme teknikleri ve risk matrislerinin oluşturulması.
-
Kontrol test planının (Test of Controls - ToC) hazırlanması ve denetim stratejisinin belirlenmesi.
-
Denetim kaynaklarının risk seviyesine göre önceliklendirilmesi ve odaklanılacak alanların tespiti.
-
Denetim test türleri:Sorgulama (Inquiry), gözlem (Observation), inceleme (Inspection) ve yeniden uygulama (Reperformance) tekniklerinin detaylı incelenmesi.
-
Örnekleme (Sampling) metodolojileri:İstatistiksel ve yargısal örnekleme teknikleri, örneklem büyüklüğünün belirlenmesi.
-
Popülasyon test verilerinin doğrulanması ve veri bütünlüğünün sağlanması.
-
Denetim çalışma kağıtlarının (Working Papers) oluşturulması, içeriği ve standartları.
-
Denetim kanıtlarının arşivlenmesi, saklanması ve izlenebilirliğinin sağlanması.
Bu modül sonunda katılımcılar, ITGC denetimlerinin temel prensiplerini, uluslararası kabul görmüş çerçevelerini (COBIT, SOC 2) ve denetim metodolojilerini derinlemesine anlayacaklardır. Kurumlarının BT altyapısını risk odaklı bir yaklaşımla değerlendirebilecek, denetim kapsamını doğru bir şekilde belirleyebilecek ve etkin bir kontrol test planı oluşturabileceklerdir. Denetim kanıtı toplama tekniklerine hakim olarak, güvenilir ve tekrarlanabilir denetim sonuçları elde etme becerisi kazanacaklardır. Bu yetkinlikler, katılımcıların kariyerlerinde daha stratejik roller üstlenmelerine, kurumlarının BT risklerini minimize etmelerine ve uyumluluk süreçlerini güçlendirmelerine olanak tanıyacaktır. Özellikle Siber Güvenlik ve Bilgi Güvenliği Uzmanları, Sistem ve Ağ Yöneticileri, Veritabanı Yöneticileri ve Teknoloji Liderleri için, bu modül, BT kontrollerinin iş süreçleri üzerindeki etkisini anlama ve denetim süreçlerine aktif katılım sağlama konusunda temel bir yetkinlik kazandıracaktır. Kurumsal düzeyde ise, bu modül sayesinde daha şeffaf, güvenilir ve denetlenebilir bir BT operasyon altyapısının temelleri atılacaktır.
-
Superuser, Root ve Administrator hesaplarının envanterinin çıkarılması ve denetimi.
-
Ayrıcalıklı hesapların kullanım loglarının incelenmesi ve anormallik tespiti.
-
Şifre kasa (Vault) mekanizmalarının (PAM çözümleri) test edilmesi ve etkinliğinin değerlendirilmesi.
-
Ayrıcalıklı oturum yönetimi (Privileged Session Management) ve komut izleme (Command Monitoring) kontrolleri.
-
Servis hesaplarının (Service Accounts) yetki sınırları, parola değiştirme periyotları ve bağımlılıklarının incelenmesi.
-
Yetki çatışmaları ve SoD matrisinin oluşturulması ve analizi.
-
Geliştirme (DEV), Test (TEST) ve Canlı (PROD) ortamlar arasında kullanıcı görev ayrılığının incelenmesi ve potansiyel SoD ihlallerinin tespiti.
-
Kullanıcı hesap açılış (provisioning), yetki değişikliği ve işten ayrılan personel (deprovisioning) süreçlerinin denetimi.
-
Kullanıcı yaşam döngüsü kontrollerinin (periyodik yetki gözden geçirmeleri, atıl hesapların tespiti) etkinliğinin değerlendirilmesi.
-
İşe alım ve ayrılış süreçlerindeki BT erişim kontrollerinin uyumluluğu.
Bu modül sonunda katılımcılar, kurumlarının bilgi sistemlerine yönelik mantıksal erişim kontrollerini uçtan uca denetleyebilecek yetkinliğe ulaşacaklardır. İşletim sistemi, veritabanı ve uygulama seviyesindeki erişim mekanizmalarını, parola politikalarını ve güvenli yapılandırmaları detaylı bir şekilde inceleyebileceklerdir. Ayrıcalıklı hesap yönetimi (PAM) süreçlerini, ayrıcalıklı hesapların kullanımını ve şifre kasa mekanizmalarını test etme becerisi kazanacaklardır. Görevler Ayrılığı (SoD) prensiplerini uygulayarak yetki çatışmalarını tespit edebilecek ve kullanıcı yaşam döngüsü kontrollerini (işe alım, yetki değişikliği, işten ayrılış) etkin bir şekilde denetleyebileceklerdir. Bu kazanımlar, katılımcıların siber güvenlik duruşunu güçlendirmelerine, yetkisiz erişim risklerini minimize etmelerine ve kurumlarının uyumluluk gereksinimlerini karşılamalarına doğrudan katkı sağlayacaktır. Özellikle Siber Güvenlik Uzmanları, Sistem Yöneticileri ve Veritabanı Yöneticileri için bu modül, günlük operasyonlarında karşılaşacakları erişim kontrolü senaryolarına yönelik pratik ve derinlemesine bir bakış açısı sunacaktır.
-
IT değişiklik yaşam döngüsü (Change Lifecycle) ve onay mekanizmalarının denetimi.
-
Kod, konfigürasyon ve altyapı değişikliklerinin Talep -> Test -> Onay -> Canlıya Alma (Deployment) adımlarının detaylı incelenmesi.
-
Değişiklik yönetim sistemlerinin (Jira, ServiceNow vb.) kullanımı ve denetim kanıtlarının toplanması.
-
Acil değişikliklerin (Emergency Changes) yetkilendirme süreçleri ve sonradan onaylanma (post-implementation review) kayıtlarının incelenmesi.
-
Değişikliklerin geri alma (rollback) planlarının ve testlerinin denetimi.
-
Günlük operasyonların izlenmesi, olay yönetimi (Event Management) ve otomasyon kontrolleri.
-
Batch (toplu) işlerin, cron job süreçlerinin ve zamanlanmış görevlerin takibi ve denetimi.
-
Hata loglarının (Job Failure Logs) düzenli olarak incelenmesi, anormallik tespiti ve düzeltici faaliyetler.
-
Sistem performans metriklerinin (CPU, RAM, Disk I/O, Network) ve kapasite planlama raporlarının incelenmesi.
-
Ortam değişkenleri, konfigürasyon dosyaları ve sistem parametrelerinin güvenli yönetimi.
-
Veri yedekleme planlarının, zamanlamalarının, şifreleme durumlarının ve saklama politikalarının denetimi.
-
Kritik veritabanı ve dosya yedekleme süreçlerinin etkinliğinin test edilmesi.
-
Periyodik yedekten dönme (Restore Test) tatbikat raporlarının ve başarı oranlarının incelenmesi.
-
Felaket Kurtarma (Disaster Recovery - DR) planlarının, iş sürekliliği (Business Continuity - BC) stratejilerinin ve test sonuçlarının denetimi.
-
Yedekleme ortamlarının güvenliği, erişim kontrolleri ve fiziksel koruma önlemleri.
Bu modül sonunda katılımcılar, kurumlarının değişim yönetimi süreçlerini ve bilgisayar operasyonları kontrollerini kapsamlı bir şekilde denetleyebileceklerdir. IT değişiklik yaşam döngüsünün her aşamasında (talep, test, onay, canlıya alma) uygulanan kontrolleri değerlendirebilecek, acil değişikliklerin yönetimini ve sonradan onaylanma süreçlerini inceleyebileceklerdir. Günlük operasyonların izlenmesi, batch işlerin takibi ve hata loglarının analizi gibi bilgisayar operasyonları kontrollerini etkin bir şekilde denetleyebileceklerdir. Ayrıca, veri yedekleme, geri yükleme testleri ve felaket kurtarma planlarının denetimi konusunda derinlemesine bilgi ve pratik beceri kazanacaklardır. Bu yetkinlikler, katılımcıların kurumlarının operasyonel sürekliliğini, sistem bütünlüğünü ve veri güvenliğini sağlamalarına yardımcı olacaktır. Özellikle Sistem ve Ağ Yöneticileri, Veritabanı Yöneticileri ve Teknoloji Liderleri için bu modül, operasyonel mükemmelliği ve dayanıklılığı artırma konusunda kritik bilgiler sunacaktır.
-
Yazılım Geliştirme Yaşam Döngüsü (SDLC) boyunca uygulanan kontrollerin denetimi.
-
Canlı ortama doğrudan müdahale edilmesinin engellenmesi ve kod taşıma (Release Pipeline) kontrolleri.
-
Geliştirme, test ve canlı ortamlar arasındaki kod ve konfigürasyon ayrılığının denetimi.
-
Kullanıcı Kabul Testleri (UAT) süreçlerinin ve belgelendirmesinin incelenmesi.
-
Güvenlik testlerinin (Zafiyet taramaları, sızma testleri, kod analizi) belgelendirilmesi ve bulguların yönetimi.
-
Kontrol Zafiyetleri (Control Deficiencies) ve derecelendirme kriterleri.
-
Eksikliklerin Kontrol Zafiyeti, Önemli Zafiyet (Significant Deficiency) ve Maddi Hata (Material Weakness) olarak sınıflandırılması ve finansal raporlama üzerindeki etkileri.
-
Resmi ITGC denetim raporunun yazılması:Yapı, içerik ve bulguların sunumu.
-
Denetim bulgularının yönetime ve ilgili paydaşlara sunumu ve kapanış toplantısının yönetilmesi.
-
Denetim raporlarının yasal ve düzenleyici gerekliliklere uygunluğunun sağlanması.
-
Tespit edilen ITGC bulguları için kök neden analizinin (Root Cause Analysis - RCA) yapılması metodolojileri (5 Neden, Balık Kılçığı Diyagramı vb.).
-
Düzeltici ve önleyici faaliyet planlarının (Corrective and Preventive Actions - CAPA) hazırlanması.
-
CAPA planlarının uygulanmasının takibi ve sorumlulukların belirlenmesi.
-
Takip denetimleri (Follow-up audit) ile düzeltici faaliyetlerin etkinliğinin doğrulanması.
-
Sürekli iyileştirme döngüsü ve BT kontrol olgunluğunun artırılması.
Bu modül sonunda katılımcılar, yazılım geliştirme yaşam döngüsü (SDLC) boyunca uygulanan kontrolleri, kod taşıma süreçlerini ve güvenlik testlerini denetleyebileceklerdir. ITGC denetim bulgularını (kontrol zafiyetleri, önemli zafiyetler, maddi hatalar) doğru bir şekilde sınıflandırabilecek ve resmi denetim raporlarını profesyonelce hazırlayabileceklerdir. En önemlisi, tespit edilen kontrol eksiklikleri için kök neden analizi yapma ve etkin düzeltici ve önleyici faaliyet planları (CAPA) geliştirme becerisi kazanacaklardır. Bu yetkinlikler, katılımcıların kurumlarının BT kontrol ortamını sürekli olarak iyileştirmelerine, denetim süreçlerini daha verimli hale getirmelerine ve yasal/düzenleyici uyumluluğu sağlamalarına olanak tanıyacaktır. Özellikle Siber Güvenlik ve Bilgi Güvenliği Uzmanları, Teknoloji Liderleri ve Proje Yöneticileri için bu modül, güvenli yazılım geliştirme pratiklerini ve denetim raporlama standartlarını anlama konusunda kritik bir değer katacaktır.
-
Örnek işletim sistemi (Windows Event Logs, Linux Syslog) ve veritabanı (SQL Server Audit, Oracle Audit Trail) log kayıtlarının analizi.
-
Kullanıcı yetki matrisleri üzerinden ayrıcalıklı hesap denetimi simülasyonu.
-
Anormal erişim desenlerinin ve yetkisiz işlemlerin tespiti.
-
Log yönetimi ve SIEM (Security Information and Event Management) sistemlerinin denetimdeki rolü.
-
Log bütünlüğünün ve değişmezliğinin sağlanması.
-
Jira/ServiceNow benzeri bir sistemden alınan gerçek değişim taleplerinin (Change Requests) incelenmesi.
-
Değişim taleplerinin onay, test ve canlıya alma kanıtlarıyla doğrulanması.
-
Acil değişikliklerin (Emergency Changes) süreç dışı işlenmesi ve sonradan onaylanma kayıtlarının analizi.
-
Değişiklik yönetimindeki eksikliklerin ve potansiyel risklerin tespiti.
-
Değişiklik yönetim süreçlerinin iyileştirilmesi için öneriler geliştirme.
-
ITGC denetiminde tespit edilen örnek bir eksiklik (örn. yetkisiz hesap silmeme veya test onayı olmaksızın canlıya alma) üzerinden bulgu raporu oluşturma.
-
Kök neden analizi (RCA) tekniklerini kullanarak zafiyetin temel nedenini belirleme.
-
Düzeltici ve önleyici faaliyet planının (CAPA) detaylı bir şekilde hazırlanması.
-
CAPA planının uygulanması için sorumlulukların, zaman çizelgelerinin ve başarı metriklerinin belirlenmesi.
-
Takip denetimi (Follow-up audit) senaryolarının planlanması.
-
Eğitimin tüm modülleri tamamlandıktan sonra, katılımcıların edindikleri tüm kazanımları somut bir kurumsal başarıya dönüştürmeleri amacıyla 3 farklı kulvarda seçmeli bitirme projesi sunulmaktadır:
-
Seçmeli Proje 1 (Kurumsal Temel Mimari & Standartlar)::Derin iş mantığı, katmanlı mimari, veri bütünlüğü ve en iyi pratikler.
-
Seçmeli Proje 2 (Dağıtık Sistemler, Ölçeklenebilirlik & Otomasyon)::Cloud-Native mimariler, asenkron akışlar ve otomasyon boru hatları.
-
Seçmeli Proje 3 (Yüksek Performans, Dayanıklılık & Modern Entegrasyon)::Gerçek zamanlı veri akışı, resiliency, gözlemlenebilirlik ve modern servis entegrasyonu.
-
Her katılımcı ilgi alanına uygun projeyi seçerek; mimari şemaları (Mermaid), kapsamlı geliştirme yol haritaları ve GitHub README standartları doğrultusunda uluslararası portföy kalitesinde bir proje teslim edecektir.
-
Eğitimin Ötesinde:Kurumunuzla Birlikte Çalışıyor, Denetimlere Hazırlıyor ve Eksiklikleri Gideriyoruz
-
Vebende Akademi olarak, kurumsal regülasyon ve denetim uyumluluğunu yalnızca teorik eğitimlerle sınırlı değerlendirmiyoruz. Kurumunuzun faaliyet alanına, tabi olduğu yasal düzenlemelere (BDDK, TCMB, KVKK, SPK, ISO/IEC, SOC 2, EU AI Act), teknolojik altyapısına, organizasyonel yapısına ve mevcut kontrol mekanizmalarına göre kapsamlı bir ortak mühendislik çalışması yürütüyoruz.
-
İhtiyaç duyulması halinde ilgili eğitim programıyla birlikte veya bağımsız bir kurumsal hizmet kapsamında; denetim ve teftiş öncesinde kurumunuzun ilgili ekipleriyle birlikte çalışıyor, mevcut durumunuzu analiz ediyor, regülasyonlara uygunluk kontrollerini gerçekleştiriyor ve tespit edilen eksikliklerin giderilmesi için teknik ve organizasyonel iyileştirme çalışmalarını yürütüyoruz.
-
1. Kurumsal Yetkinlik Geliştirme (Eğitim Modeli):40 saatlik modüler uzmanlık eğitimi, canlı uygulamalı laboratuvarlar, hands-on workshoplar, kurumsal mimari aktarımı ve ekip yetkinlik değerlendirmesi.
-
2. Kurumsal Denetim, Uyum ve Birlikte Mühendislik Çalışması (Danışmanlık ve Birlikte Çalışma):360° mevcut durum analizi, denetim simülasyonları, teknik kontroller, kurum ekipleriyle birlikte mühendislik ve altyapı iyileştirmesi, yeniden test ve 13 kurumsal rapor paketi.
-
(Bu iki çalışma modeli kurumun ihtiyacına göre bağımsız olarak veya birbiriyle entegre bir program olarak tercih edilebilir).
-
1. 01 – Kurumsal Keşif ve Kapsam Analizi:Kurumun faaliyet alanı, iş modeli, tabi olduğu yasal düzenlemeler ve teknolojik envanterin incelenmesi. (Çıktı: Kapsam ve Mevcut Durum Raporu)
-
2. 02 – 360° Kurumsal Olgunluk ve Gap Analysis:Politika, prosedür, süreç ve teknik altyapının regülasyon standartlarına göre incelenmesi. (Çıktı: Kurumsal Olgunluk ve Eksiklik Analizi)
-
3. 03 – Denetim ve Kontrol Simülasyonu:Gerçekçi denetçi soru setleri, teknik test senaryoları ve mülakat simülasyonları. (Çıktı: Denetim Simülasyonu ve Bulgu Raporu)
-
4. 04 – Birlikte Geliştirme ve İyileştirme:Tespit edilen eksikliklerin kurumun teknik ve yönetim ekipleriyle birlikte kapatılması, kodlama ve altyapı iyileştirmeleri. (Çıktı: İyileştirilmiş Kontrol ve Altyapı Yapısı)
-
5. 05 – Yeniden Test ve Uygunluk Doğrulaması:Kapatılan bulguların yeniden kontrolü, kontrol etkinliği testleri ve kalan risk değerlendirmesi. (Çıktı: Retest ve Uygunluk Doğrulama Raporu)
-
6. 06 – Nihai Kurumsal 360° Raporlama:Yönetim kurulu ve teknik ekipler için kanıt dosyaları, sorumluluk matrisleri ve sürekli uyum planı. (Çıktı: Kurumsal 360° Sonuç ve İyileştirme Raporu)
#9518 IT General Controls (ITGC) Audit İçin Kurumsal Çalışma ve Denetim Hazırlık Haritası mimarisi, pratik kullanım detayları ve kurumsal standartlar.
-
| Çalışma Alanı | Yapılacak Kapsamlı Çalışmalar |
-
|---|---|
-
| Logical Access (Mantıksal Erişim) | Kullanıcı hesapları açılış/değişiklik/kapanış, MFA, ayrıcalıklı erişim, SoD ve periyodik erişim gözden geçirme (UAR) |
-
| Change Management (Değişiklik) | Talep, onay, test, canlıya geçiş ayrımı (Segregation of Duties) ve acil değişiklikler |
-
| IT Operations (BT Operasyonları) | Zamanlanmış işler (Job Scheduling), yedekleme/geri yükleme, olay ve problem yönetimi |
-
| SDLC Kontrolleri | Geliştirme/test/canlı ortam ayrımı, kaynak kod sürümleme ve kod inceleme (Peer Review) |
-
| Database Controls | Veritabanı yönetici erişimleri, doğrudan veri manipülasyonu (Direct SQL Update) ve DDL logları |
-
| Altyapı Güvenliği | Sunucu, ağ ve işletim sistemi seviyesinde yetkilendirme ve konfigürasyon kontrolleri |
-
| IT Governance | BT yönetişim politikaları, rol tanımları, iç kontrol ortamı ve denetlenebilirlik |
-
Görevler ayrılığı (SoD) matrisi üzerinden aynı kullanıcının hem talep hem onay yetkisine sahip olması senaryosu denetimi
-
Bir geliştiricinin canlı ortama doğrudan kod veya veritabanı scripti atması simülasyonu
-
Şirketten ayrılmış bir çalışanın e-posta, VPN veya ERP erişiminin devam edip etmediğinin tespiti
-
Veritabanı yöneticisinin finansal tablolar üzerinde doğrudan güncelleme (Direct SQL Update) yapmasının denetimi
-
Başarısız olan bir yedekleme veya finansal batch job'ın alarm üretip üretmediğinin kontrolü
-
Seçilen örneklem değişiklik taleplerinin iş onayı, test kanıtı ve canlı geçiş tutanaklarının doğrulanması
-
Finansal raporlama uygulaması erişimlerinin bağımsız denetçi gözüyle incelenmesi
-
COBIT ve SOX uyumlu Kurumsal ITGC Kontrol Kataloğunun oluşturulması
-
Rol Tabanlı Yetki Matrisi ve Görevler Ayrılığı (SoD) kontrollerinin kurgulanması
-
Değişiklik Yönetimi (Change Management) ve onay iş akışlarının ITSM üzerinde zorunlu kılınması
-
Canlı ortama erişim yetkilerinin geliştiricilerden tamamen alınarak CI/CD boru hattına devredilmesi
-
Otomatize ITGC Kontrol Kanıtı Toplama sisteminin yapılandırılması
-
Çeyreklik periyodik kullanıcı erişim gözden geçirme (UAR) süreçlerinin otomasyonu
-
İncelenecek Sistemler:ERP (SAP, Oracle vb.), çekirdek finansal uygulamalar, SQL Server, Oracle DB, PostgreSQL, Active Directory, Linux/Windows sunucular, CI/CD platformları (GitLab, Jenkins), ITSM araçları (Jira, ServiceNow) ve yedekleme sistemleri
-
ITGC Control Matrix (BT Genel Kontrolleri Matrisi):
-
Kapsamlı ITGC Denetim Raporu (ITGC Audit Report):
-
Mantıksal Erişim ve SoD İnceleme Raporu:
-
Değişiklik Yönetimi (Change Management) Denetim Raporu:
-
SDLC ve Canlıya Geçiş Kontrolleri Değerlendirme Dosyası:
-
ITGC İyileştirme ve Düzeltici Eylem Takip Kütüğü (Remediation Tracker):
-
1. Executive Summary:Üst yönetim için genel durum, kritik riskler ve yönetim özeti
-
2. Regulatory Compliance Assessment:Tabi olunan regülasyon ve standart bazında detaylı uygunluk analizi
-
3. Gap Analysis:Eksik, yetersiz veya henüz uygulanmamış kontrollerin ayrıntılı dökümü
-
4. Risk Assessment:Olasılık, etki, risk seviyesi ve kontrol sonrası kalıntı (residual) risk analizi
-
5. Technical Infrastructure Audit:Sistem, ağ, bulut, uygulama ve güvenlik altyapısının teknik inceleme raporu
-
6. Governance Assessment:Yönetim organizasyonu, kurumsal politikalar, süreçler ve görev sorumlulukları incelemesi
-
7. Control Effectiveness Report:Kontrollerin tasarımı ile fiili çalışma etkinliğinin ölçüm raporu
-
8. Audit Simulation Report:Gerçekleştirilen denetim senaryoları, simülasyonlar ve teknik test sonuçları
-
9. Evidence Register:Teftiş kuruluna sunulacak kanıtlar, dokümanlar, loglar ve doğrulama kayıtları kütüğü
-
10. Remediation Roadmap:Tespit edilen eksikliklerin giderilmesi için önceliklendirilmiş mühendislik planı
-
11. Retest Report:İyileştirme çalışmaları sonrasında gerçekleştirilen yeniden doğrulama test sonuçları
-
12. Competency Assessment:Kurumsal ekiplerin denetim ve regülasyon farkındalık ve yetkinlik değerlendirmesi
-
13. Continuous Compliance Plan:Denetim sonrasında sürdürülebilir, yaşayan sürekli uyumluluk ve izleme takvimi
-
Her kontrol bulgusu için şu kurumsal yapı kullanılır:Bulgu ID, Regülasyon, Kontrol Referansı, Mevcut Durum, Beklenen Durum, Kanıt, Risk Seviyesi, İş Etkisi, İyileştirme Çözümü, Sorumlu, Hedef Tarih, Yeniden Test Sonucu, Nihai Durum (Açık, İyileştirildi, Doğrulandı, Kabul Edilmiş Risk).
-
> Sorumlu Güvence Beyanı:Denetim öncesinde tespit edilen uygunsuzlukların giderilmesi, kritik risklerin azaltılması ve ilgili kontrollerin doğrulanması için kapsamlı hazırlık çalışmaları yürütülür. Hedef, açık bulguların mümkün olan en yüksek oranda kapatılması ve denetlenebilir bir kontrol ortamının oluşturulmasıdır. Nihai denetim sonucu, yetkili denetim heyetinin takdirindedir.
-
>
-
> Yetkili Denetim Sınırları:Bu çalışma bağımsız finansal teftişler öncesinde BT genel kontrollerinin (ITGC) hazırlığını ve denetlenebilirliğini sağlar; bağımsız denetim kuruluşu (Bağımsız Denetçi / CPA) raporu yerine geçmez.
-
Denetim öncesinde yapılan hazırlık çalışmasıyla sınırlı kalmayıp; kurumlar için yıllık veya dönemsel kontrol etkinliği takibi, regülasyon ve mevzuat değişikliklerinin değerlendirilmesi, üçüncü taraf tedarikçi denetimleri ve periyodik teknik güvenlik kontrolleri düzenli olarak sunulmaktadır.
Bu modül sonunda katılımcılar, teorik bilgilerini gerçek dünya senaryolarına uygulayarak ITGC denetim süreçlerini baştan sona deneyimleyeceklerdir. Kendi ITGC test programlarını ve çalışma kağıtlarını tasarlayabilecek, aktif log ve veritabanı kayıtlarını inceleyerek ayrıcalıklı hesap denetimi simülasyonları yapabileceklerdir. Değişim yönetimi biletlerini analiz ederek süreç eksikliklerini tespit etme ve düzeltici öneriler geliştirme becerisi kazanacaklardır. En önemlisi, kontrol zafiyetlerini raporlama, kök neden analizi yapma ve etkin CAPA planları oluşturma konusunda pratik deneyim elde edeceklerdir. Bu uygulamalı çalışmalar, katılımcıların denetim yetkinliklerini pekiştirecek, kurumsal denetim süreçlerine doğrudan katkı sağlamalarını ve BT uyumluluk hedeflerine ulaşmalarını sağlayacaktır. Siber Güvenlik ve Bilgi Güvenliği Uzmanları, Sistem ve Ağ Yöneticileri, Veritabanı Yöneticileri ve Teknoloji Liderleri için bu modül, denetim süreçlerine aktif katılım ve pratik problem çözme becerisi kazandıracaktır.
Eğitime Ek Olarak Alabileceğiniz Kapsamlı Hizmet ve Çalışmalarımız
Kurumsal Regülasyon Uyumluluğu, Denetim Hazırlığı ve Birlikte Mühendislik Çözümleri
Eğitimin Ötesinde: Kurumunuzla Birlikte Çalışıyor, Denetimlere Hazırlıyor ve Eksiklikleri Gideriyoruz
Vebende Akademi, kurumları bağımsız denetimlere ve resmi regülasyonlara hazırlayan, mevcut kurumsal uyumluluk ve olgunluk seviyelerini 360° ölçen, teknik ve organizasyonel eksiklikleri ekiplerinizle birlikte gideren ve uygulanan iyileştirmeleri doğrulayan bir yetkinlik ve mühendislik çözüm ortağıdır.
Bu yaklaşımda eğitim, kurumsal dönüşümün ve yetkinlik inşasının yalnızca bir bileşenidir. Kurumun talebine göre regülasyon kapsamının belirlenmesinden gap analizine, denetçi simülasyonlarından canlı sistemlerde iyileştirme mühendisliğine, yeniden test (retest) kanıtlarından C-Level yönetim raporlarına kadar tüm süreç kurumunuzla birlikte çalışma (co-working) prensibiyle yürütülür.
Kurumsal Yetkinlik Geliştirme (Eğitim Modeli)
Ekiplerinizin bağımsız denetim standartlarına, regülasyon maddelerine ve mimari sıkılaştırma gereksinimlerine tam hakimiyet kazanması için yapılandırılmış 40 saatlik modüler yetkinlik programı.
- 40 Saatlik Kapsamlı Uygulamalı Müfredat
- Canlı Kurumsal Vaka Laboratuvarları ve Atölyeler
- Mimari Tasarım ve Kod / Konfigürasyon İncelemeleri
- 3 Gerçek Dünya Bitirme Projesi ve Seviye 3 Bröve
- Kıdemli Mentörle 1-1 Kariyer ve Mimari Oturumu
Kurumsal Denetim, Uyum ve Birlikte Mühendislik Çalışması
Kurumun gerçek sistemleri ve süreçleri üzerinde çalışarak uyumluluk seviyesini ölçen, eksiklikleri ekiplerinizle birlikte gideren ve 13 kurumsal rapor sunan mühendislik çözüm ortaklığı.
- 360° Mevcut Durum Analizi ve Gap Analysis
- Gerçekçi Denetçi Soru Setleri ve Denetim Simülasyonu
- Kurum Ekipleriyle Birlikte Mühendislik ve İyileştirme
- İyileştirme Sonrası Yeniden Test (Retest) Doğrulaması
- Yönetim ve Teftiş İçin 13 Kapsamlı Sonuç Raporu
* Kurumlar bu iki çalışma modelini ihtiyaca göre bağımsız bir danışmanlık hizmeti olarak veya eğitimle entegre hibrit bir program halinde tercih edebilirler.
Assessment
Kurumsal keşif, mevzuat kapsamı ve altyapı envanterinin tespiti.
Çıktı: Kapsam RaporuGap Analysis
Politika, prosedür ve teknik kontrollerin olgunluk analizi.
Çıktı: Eksiklik AnaliziAudit Sim
Gerçekçi denetçi soru setleri ve teknik simülasyonlar.
Çıktı: Bulgu RaporuEngineering
Tespit edilen eksikliklerin birlikte kapatılması ve kodlama.
Çıktı: İyileştirilmiş YapıVerification
Kapatılan bulguların yeniden testi ve kanıt doğrulaması.
Çıktı: Retest RaporuReporting
C-Level ve teftiş kurulu için 360° sonuç ve yol haritası.
Çıktı: 360° Sonuç RaporuDenetim Hazırlığı ve Odak Çalışma Alanları
| Çalışma Alanı | Yapılacak Kapsamlı Teknik ve Mevzuatsal Çalışmalar |
|---|---|
| Logical Access (Mantıksal Erişim) | Kullanıcı hesapları açılış/değişiklik/kapanış, MFA, ayrıcalıklı erişim, SoD ve periyodik erişim gözden geçirme (UAR) |
| Change Management (Değişiklik) | Talep, onay, test, canlıya geçiş ayrımı (Segregation of Duties) ve acil değişiklikler |
| IT Operations (BT Operasyonları) | Zamanlanmış işler (Job Scheduling), yedekleme/geri yükleme, olay ve problem yönetimi |
| SDLC Kontrolleri | Geliştirme/test/canlı ortam ayrımı, kaynak kod sürümleme ve kod inceleme (Peer Review) |
| Database Controls | Veritabanı yönetici erişimleri, doğrudan veri manipülasyonu (Direct SQL Update) ve DDL logları |
| Altyapı Güvenliği | Sunucu, ağ ve işletim sistemi seviyesinde yetkilendirme ve konfigürasyon kontrolleri |
| IT Governance | BT yönetişim politikaları, rol tanımları, iç kontrol ortamı ve denetlenebilirlik |
Denetim ve Kontrol Simülasyonları
Denetçilerin soracağı sorular ve gerçek denetim senaryoları öncesinde uygulanan teknik testler:
- Görevler ayrılığı (SoD) matrisi üzerinden aynı kullanıcının hem talep hem onay yetkisine sahip olması senaryosu denetimi
- Bir geliştiricinin canlı ortama doğrudan kod veya veritabanı scripti atması simülasyonu
- Şirketten ayrılmış bir çalışanın e-posta, VPN veya ERP erişiminin devam edip etmediğinin tespiti
- Veritabanı yöneticisinin finansal tablolar üzerinde doğrudan güncelleme (Direct SQL Update) yapmasının denetimi
- Başarısız olan bir yedekleme veya finansal batch job'ın alarm üretip üretmediğinin kontrolü
- Seçilen örneklem değişiklik taleplerinin iş onayı, test kanıtı ve canlı geçiş tutanaklarının doğrulanması
- Finansal raporlama uygulaması erişimlerinin bağımsız denetçi gözüyle incelenmesi
Birlikte Geliştirme ve İyileştirme Yönergeleri
Tespit edilen eksikliklerin kurumun teknik ve yönetim ekipleriyle birlikte kapatılma adımları:
- COBIT ve SOX uyumlu Kurumsal ITGC Kontrol Kataloğunun oluşturulması
- Rol Tabanlı Yetki Matrisi ve Görevler Ayrılığı (SoD) kontrollerinin kurgulanması
- Değişiklik Yönetimi (Change Management) ve onay iş akışlarının ITSM üzerinde zorunlu kılınması
- Canlı ortama erişim yetkilerinin geliştiricilerden tamamen alınarak CI/CD boru hattına devredilmesi
- Otomatize ITGC Kontrol Kanıtı Toplama sisteminin yapılandırılması
- Çeyreklik periyodik kullanıcı erişim gözden geçirme (UAR) süreçlerinin otomasyonu
Altyapı ve Mimari Kontrol Kapsamı
İncelenecek Sistem, Ağ, Bulut, Uygulama ve Güvenlik Altyapıları:
Bu Eğitime ve Çalışmaya Özel Kurumsal Teslimatlar
Tüm kurumsal çalışmalarımızın sonunda yönetim kademesine, iç denetim birimlerine ve bağımsız denetçilere sunulmak üzere uluslararası denetim standartlarına uyumlu 13 ayrı kurumsal rapor paketi üretilir:
Executive Summary
Üst yönetim için genel durum, kritik riskler ve yönetim özeti
Regulatory Compliance Assessment
Tabi olunan regülasyon ve standart bazında detaylı uygunluk analizi
Gap Analysis
Eksik, yetersiz veya henüz uygulanmamış kontrollerin ayrıntılı dökümü
Risk Assessment
Olasılık, etki, risk seviyesi ve kontrol sonrası kalıntı (residual) risk analizi
Technical Infrastructure Audit
Sistem, ağ, bulut, uygulama ve güvenlik altyapısının teknik inceleme raporu
Governance Assessment
Yönetim organizasyonu, kurumsal politikalar, süreçler ve görev sorumlulukları incelemesi
Control Effectiveness Report
Kontrollerin tasarımı ile fiili çalışma etkinliğinin ölçüm raporu
Audit Simulation Report
Gerçekleştirilen denetim senaryoları, simülasyonlar ve teknik test sonuçları
Evidence Register
Teftiş kuruluna sunulacak kanıtlar, dokümanlar, loglar ve doğrulama kayıtları kütüğü
Remediation Roadmap
Tespit edilen eksikliklerin giderilmesi için önceliklendirilmiş mühendislik planı
Retest Report
İyileştirme çalışmaları sonrasında gerçekleştirilen yeniden doğrulama test sonuçları
Competency Assessment
Kurumsal ekiplerin denetim ve regülasyon farkındalık ve yetkinlik değerlendirmesi
Continuous Compliance Plan
Denetim sonrasında sürdürülebilir, yaşayan sürekli uyumluluk ve izleme takvimi
Denetim simülasyonlarında ve teknik analizlerde tespit edilen her uygunsuzluk, uluslararası iç denetim ve regülasyon metodolojisine uygun olarak aşağıdaki 11 bileşenli formatta raporlanır:
| Bulgu Kodu | İlgili Standart / Madde | Bulgu Tanımı | Kök Neden | Risk Seviyesi | Etki & Olasılık | İyileştirme Aksiyonu | Sorumlu Birim | Hedef Tarih | Doğrulama Yöntemi | Durum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIND-001 |
BDDK / ISO Kontrol No | Açık ve net bulgu açıklaması | Süreç / Mimari eksiklik | Kritik | Yüksek / Orta | Birlikte mühendislik adımı | Altyapı / Güvenlik | GG.AA.YYYY | Retest / Log İncelemesi | Açık |
FIND-002 |
Yetkilendirme / Şifreleme | Sıkılaştırma eksikliği | Konfigürasyon zaafı | Yüksek | Kritik / Düşük | Sıkılaştırma scripti & GPO | DevSecOps / Sistem | GG.AA.YYYY | Doğrulandı | Kapatıldı |
Sorumlu Güvence İlkesi ve Önemli Yasal / Denetim Sınırları
Sorumlu Güvence Beyanı: Denetim öncesinde tespit edilen uygunsuzlukların giderilmesi, kritik risklerin azaltılması ve ilgili kontrollerin doğrulanması için kapsamlı hazırlık çalışmaları yürütülür. Hedef, açık bulguların mümkün olan en yüksek oranda kapatılması ve denetlenebilir bir kontrol ortamının oluşturulmasıdır. Nihai denetim sonucu, yetkili denetim heyetinin takdirindedir.
Yetkili Denetim Sınırları: Bu çalışma bağımsız finansal teftişler öncesinde BT genel kontrollerinin (ITGC) hazırlığını ve denetlenebilirliğini sağlar; bağımsız denetim kuruluşu (Bağımsız Denetçi / CPA) raporu yerine geçmez.
Tuncer KARAARSLAN
Bilgisayar mühendisliğindeki 35 yılı aşan mühendislik ve teknoloji deneyimi ile 25 yılı aşkın uluslararası kurumsal teknoloji eğitmenliği ve danışmanlık kariyeriyle Tuncer KARAARSLAN, Türkiye'nin önde gelen teknoloji ve yazılım otoritelerindendir. Kurumsal yazılım mimarileri, bulut altyapıları, DevOps, DevSecOps ve yapay zeka entegrasyonlarında derinlemesine uzmanlığa sahiptir.
Hackathon Tadında Eğitim Yaklaşımı: Teorik bilginin ötesine geçerek bol senaryolu, interaktif ve katılımcıların projelerini canlı inceleyen (Code Review & Architecture Review) bir öğrenme deneyimi sunar.
Kurumunuzun ihtiyacına, ekibinizin kıdemine ve takvimine göre özelleştirilmiş 4 farklı çalışma formatı sunuyoruz.
Detaylı Kapalı Sınıf (3-5 Hafta)
Teknolojinin tüm detaylarının bol laboratuvar ve hands-on pratiklerle incelendiği kurumsal standart formatımızdır.
Hackathon Formatı
Teknik ekiplerin gruplar halinde projeler inşa ettiği, oyunlaştırılmış ve sinerjiyi artıran interaktif modeldir.
İleri Düzey Workshoplar
Mimarlar seviyesinde sistemlerin ve operasyonel modellerin tartışıldığı danışmanlık formatındaki oturumlardır.
Yönetim Seminerleri (1-2 Hafta)
C-Level ve mühendislik yöneticilerinin stratejik karar alma süreçlerini destekleyen farkındalık seminerleridir.
Bu programı tamamlayan katılımcılar aşağıdaki kritik teknik yetkinlikleri sahada uygulama becerisi kazanır.
- Kurumsal projelerde aranan elit mühendislik ve uzmanlık unvanına sahip olma
- Teknik liderlik, çözüm mimarlığı ve kıdemli uzmanlık pozisyonlarına geçişte belirleyici avantaj
- Büyük ölçekli kurumsal altyapılarda ve kritik sistemlerde güvenilir karar alma yetkinliği
- Sektörel standartlarda problem çözme, optimizasyon ve hata giderme refleksleri kazanma
- Global ölçekte geçerli teknik bilgi birikimi ve LinkedIn üzerinde doğrulanabilir dijital rozetler
- Sektörün duayen eğitmeni Tuncer KARAARSLAN liderliğinde 35+ yıllık tecrübeyle mentorluk
- Slayt okumak yerine; yoğun canlı kodlama, mimari analizler ve interaktif laboratuvar yaklaşımı
- Eğitim süresince 10 hands-on laboratuvar ödevi ve birebir eğitmen geri bildirimi
- 3 gerçek dünya bitirme projesiyle 3. Seviye Uzmanlık Brövesi kazanımı
- Katılımcı sayısı sınırlaması olmaksızın sınıf bazlı kurumsal sabit fiyat modeli
Liderlik ve Yönetim Kademeleri İçin Değer Matrisi
Bu eğitim; yetkinliği proje, code review ve ölçülebilir çıktılarla görünür hale getirerek teknik ve idari karar vericilerin mühendislik kalitesini güçlendirmesi için kurgulanmıştır.
Denetim Güvencesi & Bulgu Önleme
- • Kapsamlı Bulgu Kapatma: BDDK, KVKK, ISO 27001 denetimleri öncesinde kritik zafiyetleri proaktif kapatma.
- • Denetlenebilir Mimari: Sistemleri uluslararası güvenlik tebliğlerine göre sıkılaştırıp belgelendirme.
- • Teftiş Kalkanı: Dış denetçi ve müfettişlerin inceleme testlerinde tam uyum sağlama.
- • Ceza Riski Koruması: Olası regülasyon para cezaları ve lisans risklerini engelleme.
Denetim Kanıtı & Çalışma Kağıdı
- • Çalışma Kağıdı Hazırlığı: Denetim heyetlerine sunulacak uluslararası standartta çalışma kağıtları.
- • CISA/CRISC Uyumu: İç denetim süreçlerini global ISACA standartlarına göre işletme.
- • Kanıt Bütünlüğü: Örnekleme yerine tüm sistemlerde doğrulanabilir log telemetrisi.
- • Şeffaf Teftiş Karnesi: Yönetim kuruluna sunulacak temiz denetim raporu üretimi.
Yasal Koruma & Ceza Kalkanı
- • Regülasyon Dokunulmazlığı: KVKK, GDPR, EU AI Act ve tebliğ yükümlülüklerine eksiksiz uyum.
- • Yönetim Kurulu Güvencesi: Karar vericilerin yasal ve cezai sorumluluklarını koruma altına alma.
- • RACI & Yönetişim: Şirket içi görevler ayrılığı ve veri saklama prosedürlerini kurma.
- • Hukuki Argümantasyon: Düzenleyici kurumlara karşı savunulabilir teknik dokümantasyon.
Mimari Standartlar & Kesintisiz Uyum
- • Pre-Audit Hardening: Sistemleri teftiş öncesinde CIS Benchmarks seviyesinde sıkılaştırma.
- • Sıfır Teknik & Uyum Borcu: Regülasyona aykırı gölge BT unsurlarını ve açıkları yok etme.
- • Zero Trust Mimarisi: En az ayrıcalık ve katmanlı erişim modellerini hayata geçirme.
- • Sürekli Denetim Refleksi: Ekiplere denetlenebilir mimari refleksleri kazandırma.
#9518 IT General Controls (ITGC) Audit; Vebende Akademi'nin kurumsal mühendislik kariyer yollarının çekirdek modüllerindendir.
#9518 eğitimini tamamladıktan sonra kariyer ve uzmanlık hedefinize göre doğrudan geçiş yapabileceğiniz ilişkili ileri düzey eğitimler.
Resmi denetim öncesi hazırlık, birlikte çalışma modeli, üretilen çalışma kağıtları ve kurumsal güvence hakkında merak edilenler.
Bu Eğitimi Kurumunuza ve Ekibinize Özel Olarak Alın
Şirketinizin teknoloji yığınına uygun özelleştirilmiş müfredat, kapalı sınıf imkanı ve teknik ekip performans raporlaması ile kurumsal dönüşümünüzü hızlandırın.